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第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1326.97万元，其中年初结转和结余210.76万元，较2021年减少466.61万元，下降69.9%；本年收入合计1116.21万元，较2021年增加296.45万元，增长36.2%，主要原因是：一是2022年我单位收归市管，市财政加大对经费的保障力度，业务办案数量增加，办案经费有所增加；二是政策性因素影响，如追加基础绩效资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1280.52万元，占96.50%；其他收入46.45万元，占3.50%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1326.97万元，其中本年支出合计1326.97万元，较2021年增加21.49万元，增长1.4%，主要原因是：2022年是市级财物统一管理实施的第一年，对业务办理程序有一定程度的影响，加之检察业务量大幅增加，造成支出费用有所增长；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少191.65万元，下降100.00%，主要原因是：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出908.68万元，占68.5%；项目支出418.29万元，占31.5%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为974.21万元，决算数为1280.52万元，完成年初预算的131.4%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为831.40万元，决算数为1103.64万元，完成年初预算的132.7%，主要原因是：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如转移支付；二是政策性因素影响，如追加基础绩效资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.82万元，决算数为135.54万元，完成年初预算的272.1%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效资金等。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为27.00万元，决算数为4.60万元，完成年初预算的17.0%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（四）住房保障支出年初预算数为65.99万元，决算数为36.74万元，完成年初预算的55.7%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.52万元，其中：

（一）工资福利支出858.38万元，较2021年减少217.64万元，下降20.2%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出193.22万元，较2021年减少15.93万元，增下降7.6%，主要原因是：2022年是市级财物统一管理实施的第一年，加之检察业务量大幅增加，支出费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出83.82万元，较2021年增加78.32万元，增长1424%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效。

（四）资本性支出145.10万元，较2021年增加46.18万元，增长46.7%，主要原因是：因业务办案需要，经财政批复，本年度对业务办案用房进行改造，并购置一批办案专用设备，资本性支出有所增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为17.73 万元，完成全年预算的147.7%，决算数较2021年减少38.07万元，下降214.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院严格执行中央八项规定，确保“三公”经费只减不增。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要为：2022年我院无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.00万元，决算数为7.19万元，完成全年预算的59.9%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是我院采取有力措施，进一步压缩了公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待84批，累计接待592人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.54万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元，决算数为10.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出，年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：政策性因素影响，因江西预算一体化系统不够完善，无法在年初预算中安排，故年中从转移支付中安排列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出111.89万元，较较上年决算数减少85.22万元，降低43.2%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减一般性支出年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额145.1万元，其中：政府采购货物支出53.9万元、政府采购工程支出91.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金385.26万元，占项目支出总额的100%。

组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7各项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出385.26万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但部分目标绩效设置还有待进一步优化，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，部分绩效目标设置有些偏高，部分绩效目标设置又有些偏低，如全年听证次数才大于等于2次，显然不太合理；二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准；三是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。如中央和省级转移支付项目预算172.26万元，全年支出78.30元，预算执行率45.4%。

综上，要进一步对2022年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照省级财政部门的要求，在这里公开《永修县人民检察院中央和省级政法转移支付资金2022年度绩效自评报告》广泛接受社会监督。

永修县人民检察院中央和省级政法转移

支付资金2022年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）政法转移支付资金预算和绩效目标情况

1.政法转移支付资金预算

政法转移支付资金172.26万元（不含上年结转0.00万元，年初预算0.00万元，含其他资金0.00万元）。

2.绩效目标及自评情况

二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求，我院对2022年度政法转移支付资金绩效进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）绩效目标下达情况

1．预算情况：永修县人民检察院年初预算政法转移支付资金共计172.26万元。

2．绩效目标情况：支持2022年度各项办案任务经费支出，购置办案装备支出，全面完成全年工作的目标任务。

（二）绩效目标完成情况分析

1.项目资金执行情况分析：2022年政法转移支付资金支出共计78.3万元，预算执行率45.4%，其中办案经费支出，主要用于支付干警差旅费、干警培训费、办公费、公务用车运行维护等支出；业务装备费支出，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

2.项目资金管理情况分析：政法转移支付资金由市财政局按相关规定下达到我单位，我单位严格按照财政部门的支出范围及相关的制度、财经法律要求支出，支付严格按照我单位财务制度层层审批支出。

2022年，永修县人民检察院在县委和市检察院的领导下，在县人大及其常委会的监督、县政府的支持和县政协的民主监督下，突出“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，把握“稳进、落实、提升”工作主题，紧紧围绕全区工作大局，全面协调充分行使检察职能，为推进基层治理，保障经济社会高质量发展提供积极有效的法治保障。2022年政法转移支付资金共计172.26万元，资金使用率达45.4%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全年办结办案数量580件，全年受理办案数量560件，全年听证次数158次，全年采购批次7次。

（2）质量指标。

案件办结率103.6%，案件比1.02，装备采购及时率96%，认罪认罚适用率95.4%。

（3）时效指标。

侦查监督案件办案期限内结案率100%，审查起诉案件办案期限内结案率100%。

（4）成本指标。

单位案件办案成本0.135万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

涉法涉诉信访案件处置率100%，社会涉诉信访案件处置率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，我院的政法转移资金支付项目按照项目要求支付，基本完成绩效目标。但预算执行率较低。导致上述情况的原因是多方面的，一方面是编制预算时安排了上年结余结转的金额和2022年转移支付金额。从实际情况看，上年结余结转的金额系以补录的形式编入预算的，因此金额准确，但预估2022年转移支付金额和实际落实的金额差距较大。另一方面是转移支付中装备采购执行率偏慢，这里面主要是工作计划安排所致，也有新冠疫情的影响。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在编制本项目2022年预算时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险，努力将正式确定的转移支付纳入预算。尤其是装备采购部分，要积极加强与各内设机构的沟通，力求既满足业务需要，又要符合有关规定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将通过自评查漏补缺，分析不足，确保以后的项目资金运用效果更佳，并及时将自评结果公开接受监督。

五、其他需要说明的问题

1.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省政委公布的群众满意度数据。

2.2022年我院未接受各级巡视巡查，也未接受审计部门的审计。同时，财政监督中也未发现项目绩效管理中的问题。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。