九江市浔阳区人民检察院2022年度决算
目 录
第一部分 浔阳区人民检察院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区人民检察院单位概况
一、单位主要职责
九江市浔阳区人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,深刻领会“两个确立”,做到“两个维护”。
(二)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 依法向区市民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务,并组织实施。
(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行 政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责提起公益诉讼工作。
(七)负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工 作。
(八)受理控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
(九)负责队伍建设和思想政治工作。
(十)负责检务监督工作。
(十一)负责财务装备、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应由区人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队、机关后勤服务中心。
本单位2022年年末实有人数72人,其中在职人员57人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员15人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 |
| 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,614.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,774.72 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 489.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.69 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 38.74 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 95.22 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,104.36 | 本年支出合计 | 58 | 2,104.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 |
总计 | 31 | 2,104.36 | 总计 | 62 | 2,104.36 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,104.36 | 1,614.39 |
|
|
|
| 489.97 |
204 | 公共安全支出 | 1,774.72 | 1,323.37 |
|
|
|
| 451.35 |
20404 | 检察 | 1,728.52 | 1,323.37 |
|
|
|
| 405.15 |
2040401 | 行政运行 | 1,094.15 | 860.48 |
|
|
|
| 233.67 |
2040410 | 检察监督 | 501.18 | 338.53 |
|
|
|
| 162.66 |
2040450 | 事业运行 | 127.16 | 118.33 |
|
|
|
| 8.83 |
2040499 | 其他检察支出 | 6.03 | 6.03 |
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 46.20 |
|
|
|
|
| 46.20 |
2049902 | 国家司法救助支出 | 46.20 |
|
|
|
|
| 46.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 195.69 | 193.62 |
|
|
|
| 2.07 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.69 | 193.62 |
|
|
|
| 2.07 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 8.21 |
|
|
|
| 2.07 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.37 | 66.37 |
|
|
|
| 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.04 | 119.04 |
|
|
|
| 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38.74 | 33.58 |
|
|
|
| 5.16 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.74 | 33.58 |
|
|
|
| 5.16 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.16 | 22.37 |
|
|
|
| 1.79 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 2.92 |
|
|
|
| 0.90 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.76 | 8.29 |
|
|
|
| 2.47 |
221 | 住房保障支出 | 95.22 | 63.82 |
|
|
|
| 31.40 |
22102 | 住房改革支出 | 95.22 | 63.82 |
|
|
|
| 31.40 |
2210201 | 住房公积金 | 95.22 | 63.82 |
|
|
|
| 31.40 |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2104.04 | 1530.00 | 574.04 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 1774.07 | 1200.04 | 574.04 |
|
|
|
20404 | 检察 | 1728.05 | 1200.04 | 528.02 |
|
|
|
2040401 | 行政运行 | 1094.01 | 1073.02 | 20.09 |
|
|
|
2040410 | 检察监督 | 501.02 | 0.00 | 501.02 |
|
|
|
2040450 | 事业运行 | 127.02 | 127.02 | 0.00 |
|
|
|
2040499 | 其他检察支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 46.02 | 0.00 | 46.02 |
|
|
|
2049902 | 国家司法救助支出 | 46.02 | 0.00 | 46.02 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 195.07 | 195.07 | 0.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.07 | 195.07 | 0.00 |
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.04 | 66.04 | 0.00 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | 0.00 |
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 95.02 | 95.02 | 0.00 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 95.02 | 95.02 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 95.02 | 95.02 | 0.00 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1614.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1323.04 | 1323.04 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.06 | 193.06 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 33.06 | 33.06 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 63.08 | 63.08 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1614.04 | 本年支出合计 | 59 | 1614.04 | 1614.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1614.04 | 总计 | 64 | 1614.04 | 1614.04 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1614.04 | 1253.05 | 360.08 |
204 | 公共安全支出 | 1323.04 | 962.05 | 360.08 |
20404 | 检察 | 1323.04 | 962.05 | 360.08 |
2040401 | 行政运行 | 860.05 | 844.02 | 16.03 |
2040410 | 检察监督 | 338.05 | 0.00 | 338.05 |
2040450 | 事业运行 | 118.03 | 118.03 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 193.06 | 193.06 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.06 | 193.06 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.04 | 66.04 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 |
|
| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1104.07 | 302 | 商品和服务支出 | 146.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 266.01 | 30201 | 办公费 | 18.00 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 142.06 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 497.06 | 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30106 | 伙食补助费 | 12.01 | 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30107 | 绩效工资 | 19.05 | 30205 | 水费 | 1.05 | 310 | 资本性支出 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.04 | 30206 | 电费 | 33.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.03 | 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 8.03 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30113 | 住房公积金 | 63.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.01 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补贴 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | 312 | 对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 2.00 | 30229 | 福利费 | 5.06 | 31201 | 资本金注入 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.02 | 31204 | 费用补贴 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1106.07 | 公用支出合计 | 146.08 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 |
| 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
| 公开09表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 |
| 2022年度 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 23.00 | 62.00 | 54.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 13.00 | 52.00 | 52.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 39.00 | 39.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3.公务接待费 | 6 | 10.00 | 10.00 | 2.01 |
(1)国内接待费 | 7 | — | — | 2.01 |
其中:外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | — | 2 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | — | 11 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | — | 26 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | — | 182 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | — | 0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
|
国有资产占用情况表 |
|
| 公开10表 |
编制单位:九江市浔阳区人民检察院 | 2022年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 11 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 11 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2104.36万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少79.34万元,下降100%;本年收入合计2104.36万元,较2021年增加18.65万元,增长0.9%,主要原因是:正常变化幅度。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1614.39万元,占76.7%;其他收入489.97万元,占23.3%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2104.36万元,其中本年支出合计2104.36万元,较2021年增加18.65万元,增长0.9%,主要原因是:正常变化幅度;年末结转和结余0万元,较2021年减少0.47万元,主要原因是:本年度没有结余结转。
本年支出的具体构成为:基本支出1530.01万元,占72.7%;项目支出574.35万元,占27.3%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1203.43万元,决算数为1614.39万元,完成年初预算的134.1%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1006.93万元,决算数为1323.37万元,完成年初预算的131.4%,主要原因是:绩效奖因政策原因,年初未列入预算,后期根据工作实际追加,导致决算数增幅较大。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为66.57万元,决算数为193.62万元,完成年初预算的580.8%,主要原因是:退休干部与在职人员一道,追加了奖励金,但在年初预算时未列入。
(三)卫生健康支出年初预算数为32.18万元,决算数为33.58万元,完成年初预算的104.3%,主要原因是:人员增加导致经费支出小幅增加。
(四)住房保障支出年初预算数为97.75万元,决算数为63.82万元,完成年初预算的65.3%,主要原因是:年初预算时计提了绩效奖部分的公积金,但实际工作中财政暂未拨付该部分公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.54万元,其中:
(一)工资福利支出985.65万元,较2021年减少182.47万元,下降15.6%,主要原因是:绩效奖励改革政策未定,预发了大部分,未完全发放到位;检察官司法责任制绩效奖励性部分暂未发放等。
(二)商品和服务支出146.81万元,较2021年减少73.57万元,下降33.4%,主要原因是:本年度上划市级财务统管,公用经费的财政保障标准有所下降。
(三)对个人和家庭补助支出121.08万元,较2021年增加32.32万元,增长36.4%,主要原因是:本年度增发了退休老干部的绩效奖金。
(四)资本性支出0万元,较2021年减少23.18万元,增下降100%,主要原因是:本年度在项目中列支资本性支出,基本支出中没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23万元,决算数为54.04万元,完成全年预算的235.0%,决算数较2021年增加44.81万元,增长485.5%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年不变,主要原因是近几年没有安排公务出国。决算数较全年预算数不变的主要原因是:近几年没有安排公务出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为10万元,决算数为2.08万元,完成全年预算的20.8%,决算数较2021年增加1.72万元,增长477.8%,主要原因是本年度上划市级财务统管,在上级机关的领导下经市政府批准后,重新规划了三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是:秉承八项规定,在公务接待过程中厉行节约。全年国内公务接待26批,累计接待182人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:单位没有外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出51.96万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为38.98万元,决算数较2021年增加38.98万元,主要原因是本年度上划市级财务统管,市政府重新规划了三公经费,并给予我院两台公车的更换名额,全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:年初未列车辆采购预算,实际工作过程中产生了购车需求并通过市政府批准;公务用车运行维护费支出全年预算数为13万元,决算数为12.98万元,完成全年预算的99.8%,决算数较2021年8.87万增加4.11万元,增长46.3%,主要原因是随着检察业务进一步规范,往返看守所提审等办案出行需求增多;车辆使用年限增长,维修维护费用加大;高速公路出台新规不再对警车减免高速通行费等,年末公务用车保有11辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本单位按照预算安排,按进度科学安排车辆支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出146.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少96.75万元,降低39.7%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额212.8万元,其中:政府采购货物支出145.9万元、政府采购工程支出66.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位没有其它车辆。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金366.86万元,占项目支出总额的63.9%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。以下为我院政法转移支付项目自评表。
| 项目绩效自评导出表 |
| (2022 年度) |
| 项目名称 | 政法转移支付项目 |
| 主管部门 | 江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 九江市浔阳区人民检察院 |
| 资金执行情况 |
|
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 206.03 | 172 | 206.01 | 10 | 99.99% | 7 |
| 其中:财政拨款 | 206.03 | 172 | 206.01 |
| 99.99% |
|
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 执行率偏差原因及整改措施 |
|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成实际情况 |
| 改善办案条件,提升法律监督效果 | 实际完成 2060065.21 元,完成率为99.99%。 |
| 绩效目标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
|
|
|
| 全年办结案件数量 | >=1100件 | 1140件 | 10 | 10 |
|
| 全年受理案件数量 | >=1100件 | 1147件 | 5 | 5 |
|
| 全年听证办案次数 | 5 | 12 | 5 | 5 |
|
| 全年采购批次 | 3 | 8 | 5 | 5 |
|
绩效目标 | 产 出 指 标 | 质量 | 抗诉意见采纳率 | >=30% | 0 | 5 | 0 | 抗诉案件1件,法院未采纳 |
案件办结率 | >=90% | 100% | 5 | 5 |
|
案件比 | 1.3 | 1.0069 | 5 | 2 | 年初指标设置不够科学 |
装备采购及时率 | >=90% | 85% | 5 | 3 | 采购及时性有待进一步提升 |
时效 | 侦查监督办案期限内办结率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
|
侦查监督案件办案及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |
|
审查起诉办案及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |
|
审查起诉办案期限内办结率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
|
成本 | 单位案件案成本 | <=0.2 万元/件 | 0.18 | 5 | 5 |
|
效益指标 | 经济效益 | 装备可使用年限 | >=3年 | >=3年 | 5 | 5 |
|
社会效益 | 涉检信访处置率 | >=85% | 100% | 5 | 5 |
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
可持续影 响 |
|
|
|
|
|
|
| 满意度 | 满意度 | 公众满意度 | >=97% | 100% | 5 | 5 |
|
总计 | 100 | 87 |
|
第四部分 名词解释
一、收入
(一)财政拨款:反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出
(一)公共安全支出:反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。