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第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1237.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少121.53万元，下降100.00%；本年收入合计1237.83万元，较2021年减少207.44万元，下降14.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1133.66万元，占91.6%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入104.17万元，占8.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1237.83万元，其中本年支出合计1237.83万元，较2021年减少322.09万元，下降20.6%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款收入有所减少；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少6.88万元，下降100.00%，主要原因是：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出929.98万元，占75.1%；项目支出307.85万元，占24.9%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为749.87万元，决算数为1133.66万元，完成年初预算的151.2%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为592.68万元，决算数为 953.24万元，完成年初预算的160.8%，主要原因是：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如司法救助、转移支付；二是政策性因素影响，如追加基础绩效。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.49万元，决算数为129.71万元，完成年初预算的229.6%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.70万元，决算数为20.64万元，完成年初预算的77.30%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（四）住房保障支出年初预算数为74.00万元，决算数为30.07万元，完成年初预算的40.6%，主要原因是：本年招录部分公务员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出830.61万元，其中：

（一）工资福利支出731.47万元，较2021年减少210.58 万元，下降22.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出96.58万元，较2021年减少58.98 万元，下降37.9%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出2.57万元，较2021年减少29.58万元，下降92.0%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（四）资本性支出0.00万元，较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 56.85万元，决算数为50.71万元，完成全年预算的89.20%，决算数较2021年增加33.73万元，增长198.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度无人员因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.85万元，决算数为 4.14万元，完成全年预算的52.7%，决算数较2021年增加0.33万元，增长8.7%，主要原因是本单位办案业务量有所增加，接待人数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待50批，累计接待330人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出46.57万元，其中公务用车购置全年预算数为49.00万元，决算数为46.57万元，完成全年预算的95.0%，决算数较2021年增加31.57万元，增长210.5%，主要原因是按照经批准的预算，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：经协商，供应商给予我院购车优惠；公务用车运行维护费支出全年预算数为 15.00万元，决算数为15.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加1.83万元，增长13.90%，主要原因是本单位车辆普遍存在运行年限长，运行费用高的情况，加之检察业务量大幅增加，年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：在办案业务量大幅增加的情况下，本单位采取有力措施，确保公车运行维护支出控制在预算范围之内。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出96.58万元，较上年决算数减少58.98万元，降低37.9%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减一般性支出年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额34.52万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出14.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金307.85万元，占项目支出总额的100.00%。

组织对“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出307.85万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1237.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位2022年整体支出绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标，本单位组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出307.85万元。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在个别绩效目标未达标的情况，如中央和省级政法转移支付项目绩效目标有二项低于设定目标，分别是抗诉意见采纳率和预算执行率。

究其原因，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，如检察院业务经费补助项目抗诉意见采纳率>30%这个绩效目标，有些偏高，自然完成起来就比较困难。二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。三是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。如政法转移支付全年预算186.08万元，全年支出183.65万元，预算执行率98.7%。

综上所述，虽然只是个别绩效目标未达标，但也要充分重视。这就要求进一步对2022年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的要求和要求，本单位在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

附：《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。