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第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1056.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少186.26万元，下降100%；本年收入合计1056.03万元，较2021年减少122.07万元，下降10.4%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入998.70万元，占94.6%；其他收入57.32万元，占5.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1056.03万元，其中本年支出合计1056.03万元，较2021年减少213.26万元，下降16.8%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本年度财政拨款支出有所减少；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少95.07万元，下降100%，主要原因是：按照财政政策要求，做到了市级以下预算单位无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出758.72万元，占71.8%；项目支出297.31万元，占28.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为722.79万元，决算数为1056.03万元，完成年初预算的146.10%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为569.80万元，决算数为870.94万元，完成年初预算的152.8%，主要原因是：一是预算执行过程增加了一些专项支出，如司法救助、转移支付；二是政策性因素影响，如追加基础绩效。

（二）社会保障支出年初预算数为73.86万元，决算数为134.28万元，完成年初预算的183.0%，主要原因是：政策性因素影响，如追加离退休基础绩效。

（三）卫生健康支出年初预算25.36万元，决算数为21.63万元，完成年初预算的85.3%，主要原因是：落实过紧日子的要求。

（四）住房保障支出年初预算54.27万元，决算数为29.18万元，完成年初预算的53.8%，主要原因是：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.72万元，其中：

（一）工资福利支出580.07万元，较2021年减少88.71万元，下降13.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出91.51万元，较2021年减少88.89万元，下降49.3%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出91.51万元，较2021年增加3.84万元，增长4.60%，主要原因是：司法救助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少182.08万元，下降100%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27万元，决算数为17.1万元，完成全年预算的63.3 %，决算数较2021年减少56.32万元，下降76.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年减少0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无人员因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年我院无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年我院无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.50万元，决算数为3.38万元，完成全年预算的27.0%，决算数较2021年减少2.46万元，下降42.1%，主要原因是我院采取有力措施，进一步压缩了公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待96批，累计接待452人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.72万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年减少61.45万元，下降100.00%，主要原因是本年度未购置新车。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度未购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为14.5万元，决算数为13.72万元，完成全年预算的94.6%，决算数较2021年增加7.61万元，增长下降124.5%，主要原因是车辆老旧，维修、加油成本增加，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出82.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少280.42万元，降低77.2%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减一般性支出年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额23.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.46万元。授予中小企业合同金额23.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金297.31万元，占项目支出总额的100%。

组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出297.31万元。从评价情况来看，各项目总体绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1056.03万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门2022年整体支出绩效良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标，我院组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出297.31万元。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在个别绩效目标未达标的情况，如中央和省级政法转移支付项目绩效目标有二项低于设定目标，分别是抗诉意见采纳率和预算执行率；又如聘任制书记员经费项目则是聘用制检察官对聘任制书记员满意度。

究其原因，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，如检察院业务经费补助项目抗诉意见采纳率>30%这个绩效目标，有些偏高，自然完成起来就比较困难。聘任制书记员经费项目中的满意度指标亦是如此。二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。三是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。综上所述，虽然只是个别绩效目标未达标，但也要充分重视。这就要求进一步对2022年绩效情况进行总结，并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作，力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照市级财政部门的要求，我院在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

附1：《中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

按照决算公开的要求，这里公开《庐山市人民检察院政法转移支付资金2022年度绩效自评报告》。

庐山市人民检察院聘用制书记员业务经费

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）聘用制书记员业务经费预算和绩效目标情况

1.聘用制书记员业务经费预算

九江市财政局下达专项资金65.20万元（不含上年结转0.00万元，年初预算0.00万元，含其他资金0万元）。

2.绩效目标及自评情况

二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求，我院对2022年度聘用制书记员业务经费进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2022年我院专项聘用制书记员业务经费资金65.20万元，其中：市财政局下达65.20万元。实际支出65.20万元。

1.项目资金到位和执行情况

聘用制书记员业务经费65.2万元。已全部到位，全部用于8名书记员办案经费支出，包括其日常工资、津补贴、工作经费等。

2.项目资金管理情况分析

（1）我院认真学习贯彻江西省检察院聘用制书记员管理办法，以及省市检察院相关考核机制，结合我院的实际情况，制定了《庐山市人民检察院聘用制书记员考核管理办法》，严格按照文件执行，做好日常管理和年终考核。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：

聘用制书记员数量：全年8人，等于年初设定的8人，符合设定目标。

（2）质量指标

书记员业务考核达标率：全年8人年终考核结果均达到100%，高于年初设定的95%，符合设定目标。

（3）时效指标

①工资发放及时率：全年工资都及时发放，本指标为100%，符合设定目标。

②书记员招聘完成及时率：全年书记员招聘两次，共招聘4人，本指标为100%，符合设定目标。

（4）成本指标

聘用制书记员人均支出：按照标准8.15万元标准用于书记员经费，同时年度进行考核，设置资金池进行激励。

综上，按照有关规定，产出指标50分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为50分。

2.效益指标

（1）社会效益指标

涉检信访处置率：全年共受理社会涉诉信访案件58件，处置58件，处置率100%，符合设定目标。

（2）可持续影响指标：

书记员聘用年限：本年度2名书记员通过考录至其他单位，整体上看目前只有6名书记员达到3年年限。

综上，按照有关规定，效益指标30分，本大项得分为21分。

3.满意度指标：

检察官对聘任制书记员的满意度：根据检察官对聘任制书记员满意度指标为75.00%，低于设定指标。

综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为6分。

4.预算执行率：

按照年初预算65.20万元，实际预算安排65.20万元，实际支出65.20万元，预算执行率100%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分10分。

综合来看，我院政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为87分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，我院绩效目标共有2项低于设定目标，包括书记员聘用年限和检察官对书记员的满意度低于预期，导致上述情况的原因是多方面的，一方面是书记员流动性比较大，年轻书记员都在参加省考和事业单位考试，我院对书记员都是持鼓励支持态度，期望他们能够有更高的平台，因人员流动性较大，这也导致书记员的业务可能刚刚熟悉就离开了岗位，检察官对书记员满意度有所降低。

（四）其他说明

上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省委政法委公布的群众满意度数据。

五、下一步工作打算

下一步要继续进一步加大对书记员的关怀力度，提高书记员业务素质能力，服务保障检察办案履职，为唱响“庐山天下悠”品牌，争得庐山市应有地位提供服务和保障。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对我院绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2023年的基础上得到进一步加强。

按照省级财政部门的要求，我院在2023年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。