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九江市濂溪区人民检察院2022年度单位决算

目 录

第一部分 九江市濂溪区人民检察院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市濂溪区人民检察院单位概况

一、单位主要职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：

1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：九江市濂溪区人民检察院。

本单位2022年年末实有人数 79 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员14 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度单位决算表

注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1370.14万元，其中年初结转和结余22.11万元，较2021年减少132.40万元，下降85.7%；本年收入合计 1370.14万元，较2021年减少273.36万元，下降16.6 %，主要原因是：按照过紧日子的要求，本年度财政拨款收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1350.14 万元，占 98.5%；其他收入 20.00 万元，占 1.5%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1370.14万元，其中本年支出合计 1357.34万元，较2021年减少418.57 万元，下降23.6%，主要原因是：按照江西省财政厅的规定和要求，本单位严格执行相关财经法规，压缩了部分人员支出；年末结转和结余 12.80 万元，较2021年减少9.30万元，下降42.1%，主要原因是：按照财政单位政策要求，大幅度压缩结余结转资金规模。

本年支出的具体构成为：基本支出 1068.13 万元，占78.7%；项目支出289.22万元，占21.3%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1031.01 万元，决算数为1350.14万元，完成年初预算的131.0%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 829.15 万元，决算数为1109.05 万元，完成年初预算的 133.8 %，主要原因是严格按照预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为84.69万元，决算数为151.28万元，完成年初预算的178.6 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为28.42万元，决算数为32.12万元，完成年初预算的113.0%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为88.75万元，决算数为57.69万元，完成年初预算的65.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 860.49 万元，较2021年减少361.6 万元，下降29.6%，主要原因是：落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减本项支出预算。

（二）商品和服务支出 115.20 万元，较2021年增加3.07万元，增长2.7%，主要原因是：检察业务量大幅增加，由此带来了支出费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 92.44 万元，较2021年增加86.75 万元，增152.5%，主要原因是：增加了退休人员的奖励。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28万元，决算数为11.08 万元，完成全年预算的 39.6%，决算数较2021年增加4.77万元，增长75.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位严格落实“三公”经费只减不增的要求。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：本年无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 1.40万元，完成全年预算的11.7%，决算数较2021年增加0.03万元，增长2.2%，主要原因是在严格控制费用的基础上，接待批次微小幅度增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，进一步压缩本项支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 113人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.00万元，其中公务用车购置全年预算数为 0元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位严格落实“三公”经费只减不增的要求，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.00 万元，决算数为 9.68 万元，完成全年预算的 60.50%，决算数较2021年增加4.74 万元，增长96.0%，主要原因是本年检察业务增长，外出办案增加，年末公务用车保有8 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位严格执行公务用车运行维护费用的有关规定，取得效果。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 115.20 万元，较上年决算数增加 3.07万元，增长2.7%，主要原因是：办公费增加14.13万元，工会经费减少25.38万元，公务用车运行维护费增加4.45万元，邮电费增加7.41万元，其他支出增加2.46万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 22.95万元，其中：政府采购货物支出 22.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 22.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金289.22万元，占项目支出总额的100%。

从自评情况看，各项目总体绩效评价良好，基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在个别绩效目标未达标的情况，如中央和省级政法转移支付项目绩效目标有三项低于设定目标，分别是抗诉意见采纳率、群众满意度和预算执行率；又如聘任制书记员经费项目分别是聘用制书记员人均支出和检察官对聘任制书记员满意度。

纠其原因，总体上看主要是三方面的原因：一是对于检察业务办案规律把握不准致使年初绩效目标设定不太合理，聘任制书记员经费项目中的满意度指标亦是如此。二是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况，导致部分项目绩效设定不准。设备购置成本指标，由于对采购流程不熟悉，预算时就往少的去预算，造成本绩效目标超标。三是部分项目预算执行进度未完全到位，预算执行率低。如书记员参与办案率指标，由于这几年有个别书记员的陆续离去，造成指标统计不达标。

下一步改进措施：一是要在2022年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果。

按照省级财政单位的要求，本单位在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

附2：《聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表》。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

按照决算公开的要求，这里公开《九江市濂溪区人民检察院2022年度政法转移支付资金绩效自评报告》

九江市濂溪区人民检察院

2022年政法转移支付资金

度绩效自评报告

一、基本情况

（一）中央和省级下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央和省级专项转移支付预算

中央和省级财政下达专项转移支付资金157.87万元（年初预算157.87万元，）。

2.绩效目标及自评情况

二、绩效自评工作开展情况

按照九江市财政局下发的相关文件要求，本单位对2021年度政法转移支付资金绩效进行了自评，形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2022年本单位专项转移支付资金157.87万元，其中：市财政局下达157.87万元。实际支出157.87万元。

1.项目资金到位和执行情况

（1）办案业务费101.86万元。已全部到位，且绝大部分用于本单位办案相关支出。主要用于与本单位办理案件（业务）相关的办案（业务）支出，其中办案差旅费15.00万元，维修（护）费5.00万元，邮电费15.00万元，委托业务费10.00万元，被装购置费4.86万元，印刷费10.00万元，其他费用42.00万元。

（2）业务装备费56.01万元。已全部到位，大部分用于购置各类业务装备支出和信息化建设，主要用于装备56.01万元。

2.项目资金管理情况分析

（1）本单位认真学习贯彻中办、国办32号文件，以及省市财政部单位出台的有关文件，结合本单位的实际情况，加快推进了经费保障改革政策在本单位的全面落实。同时，认真做好政法转移支付资金的管理使用工作，采取专款专用等有力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（2）本单位严格执行政府采购相关法律法规，对于业务需要的装备严格按照政府采购的相关程序执行，确保公开公正透明。通过近1年来的工作，本单位在原有基础上办公、办案的科技装备水平有明显提高，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：

①全年案件受理数：全年受理962件，高于年初设定的700件，符合设定目标。

②装备采购次数：全年采购次数11次，高于年初设定的6次，略不符合设定目标。

（2）质量指标

①设备采购验收合格率：本年设备采购验收率100%,符合设定目标。

②公益诉讼采纳率：2022年公益诉讼采纳率100%，符合设定目标。

（3）时效指标

①设备采购及时率：全年设备采购率指标为100%，符合设定目标。

②案件限时办结率：全年本指标为100%，符合设定目标。

（4）成本指标

①案件办理平均成本：全年案件办理平均成本0.3万元/件，高于年初设定的0.15万元/件，不符合设定目标。

②设备购置成本：全年本指标为56.01万元，低于年初设定的100万元，不符合设定目标。

综上，按照有关规定，产出指标65分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为44分。

2.效益指标

（1）社会效益指标

①设备投入使用率：全年设备投入使用率100%，高于年初设定的指标50%，不符合设定目标。

（2）可持续影响指标：

①息诉信访率：根据院检务保障单位的相关数据，本单位2022年息诉信访率完成好，达到100%，高于年初设定的指标85%，符合设定目标综上。按照有关规定，效益指标30分，本大项得分为30分。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：根据本单位办公室得到的消息，本单位满意度指标为94.00%，略低于设定指标。

综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为9分。

4.预算执行率：

按照年初预算157.87万元，实际预算安排157.87万元，实际支出157.87万元，预算执行率93%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分为7分。

综合来看，本单位政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为90分。

（三）部分绩效目标未完成的原因分析

前已述及，本单位绩效目标共有三项低于设定目标，其中一项就是预算执行率。

导致上述情况的因素是多方面的，一方面是编制预算时安排了上年结余结转的金额和2021年转移支付金额。从实际情况看，上年结余结转的金额系以补录的形式编入预算的，因此金额准确，但预估2021年转移支付金额和实际落实的金额差距较大。另一方面是办案经费执行率较高，但装备采购执行率偏慢，这里面主要是省财政要求的“压缩经费开支，过苦日子”的要求所致，也有新冠疫情的影响。究其原因，主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此，在编制本项目2022年预算时，不但要考虑绩效目标的设定和完成情况，还要考虑其相关的风险，努力将正式确定的转移支付纳入预算。尤其是装备采购部分，要积极加强预算装备需求单位、信息中心以及计财单位的沟通，力求既满足业务需要，又要符合有关规定，尤其是项目绩效的有关规定。本年所犯错误有：一是预算编制有些机械；二是预算执行有些机械。这些，需要下一年予以改进。

另一项问题是绩效目标中的满意度指标。苦于没有相关数据，采用了江西省政法委公布的群众满意度数据。从业务类型上看，本单位四大检察（刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察）都有，而且均开展的有声有色。所以满意度的测算很难做到面面俱到，故而采用了上述数据。需要说明的是，截止到目前，江西省政法委尚未公布2022年检察机关群众满意度数据。计算项目绩效分值时采用口传数据。

对于满意度不高的问题，我们认为，除自身业务复杂，还有一个重要因素，那就是检察机关的对外宣传力度不够。要通过自身的宣传，并结合自身业务加强与人民群众的联系沟通，让广大人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。只有这样，人民群众才可能对我们的满意度亮出高分。

同时在考虑已完成绩效目标的设定问题，切不可因为2022年能完成想当然的认为2022年也可全盘照抄，做到既切合实际，又要适当拔高（只有努力才可能完成）。如全年案件受理数，针对2022年来信来访案件较多的情况，拟调整2022年案件受理数。

（四）其他说明

1.2022年，是本单位开始实施绩效目标的第四年。设定的绩效目标不可避免的出现一些问题，这需要我们在以后的工作中予以改进。

2.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省政委公布的群众满意度数据。

3.2022年本单位未接受各级巡视巡查，未接受审计单位的领导任期期间经济责任审计。同时，财政监督中也未发现项目绩效管理中的问题。

五、下一步工作打算

一是要在2022年的基础上，继续创造和利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院中心业务工作，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效之花在干警心中盛开。

二是对2023年绩效项目目标进行深入研究，并结合2022年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

当然，我们不能为了考核而考核，一定要利用好绩效考核这个工作来促进项目管理。

总之，本单位将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结，确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求，本单位在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。

十、其他

（一）2022年起，因财政管理体制调整，本单位由省级预算单位调整为市级预算单位，由此产生了一系列变化。因此，本决算公开数据只是单纯从数据上比较，未做其他方面的深入研究。

（二）本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

（三）本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排，预算执行中也无此类业务，因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出。