九江经济技术开发区人民检察院
2022年度单位决算
目 录
第一部分 九江经济技术开发区人民检察院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江经济技术开发区人民检察院单位概况
一、单位主要职责
九江经济技术开发区人民检察院是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部和第二检察部。
本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员 14人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员18人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 455.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 453.96 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 87.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 67.02 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 9.61 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 20.24 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 543.39 | 本年支出合计 | 58 | 550.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.44 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 550.83 | 总计 | 62 | 550.83 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位：万元 |
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项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 543.39 | 455.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 446.52 | 362.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 04 | 检察 | 428.52 | 362.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 04 01 | 行政运行 | 273.08 | 207.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 04 10 | 检察监督 | 155.44 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040499 | 其他检察支出 | 2.18 | 2.218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2049902 | 国家司法救助支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20808 | 抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 11 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 11 01 | 行政单位医疗 | 6.92 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 02 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 02 01 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位：万元 |
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项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 550.83 | 374.84 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 453.96 | 277.97 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 04 | 检察 | 435.96 | 277.97 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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204 04 01 | 行政运行 | 280.52 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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204 04 10 | 检察监督 | 153.26 | 0.00 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 04 99 | 其他检察支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 99 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 99 02 | 国家司法救助支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 01 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 05 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 08 | 抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 08 01 | 死亡抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 11 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 11 01 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 02 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 02 01 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 455.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 362.76 | 362.76 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 455.93 | 本年支出合计 | 59 | 455.93 | 455.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
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总计 | 32 | 455.93 | 总计 | 64 | 455.93 | 455.93 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 455.93 | 298.29 | 157.64 |
204 | 公共安全支出 | 362.76 | 205.12 | 157.64 |
204 04 | 检察 | 362.76 | 205.12 | 157.64 |
204 04 01 | 行政运行 | 207.67 | 205.12 | 2.55 |
204 04 10 | 检察监督 | 152.91 | 0.00 | 152.91 |
204 04 99 | 其他检察支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 |
208 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.3 | 0.00 |
208 05 01 | 行政单位离退休 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
208 05 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.88 | 26.88 | 0.00 |
208 08 | 抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
208 08 01 | 死亡抚恤 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
210 11 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
210 11 01 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
221 02 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
221 02 01 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
|
人员经费 | 公用经费 |
|
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 255.04 | 302 | 商品和服务支出 | 27.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
30101 | 基本工资 | 43.07 | 30201 | 办公费 | 0.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 26.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 95.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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30106 | 伙食补助费 | 16.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.96 | 30206 | 电费 | 2.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 14.69 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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30111 | 公务员医疗补助缴款 | 1.46 | 30209 | 物业管理费 | 3.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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30113 | 住房公积金 | 20.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 23.39 | 30214 | 租赁费 | 3.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 16.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 15.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.68 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 | 2.75 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 271.12 | 公用支出合计 | 27.17 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.00 | 16.00 | 8.30 |
1.因公出国（境）费 | 2 |
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2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
| 8.00 | 8.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 |
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（2）公务用车运行维护费 | 5 |
| 8.00 | 8.00 |
3.公务接待费 | 6 | 8.00 | 8.00 | 0.3 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 0.3 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 3 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 5 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 29 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 2022年度 金额单位：万元
注：本表反映本部门国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营财政拨款支出。
国有资产占用情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位：九江经济技术开发区人民检察院 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 3 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计550.83万元，其中年初结转和结余7.44万元，较2021年增加7.44万元；本年收入合计543.39万元，较2021年增加82.9万元，增长18.00%，主要原因是：按照《九江市市级财物统一管理实施细则》的规定，本院自2022年起被列为九江市财政局预算单位。因此2022年决算较上年有较大变化。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入455.93万元，占83.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入87.46万元，占16.10%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计550.83万元，其中本年支出合计550.83万元，较2021年增加90.34万元，增长19.6%，主要原因是2022年被列为九江市财政局预算单位，检察业务及人员保障相关经费得到了较好的保障；年末结转和结余0.00万元，较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：加大对转移支付资金的使用率，科学安排做好落实。
本年支出的具体构成为：基本支出374.84万元，占68.1%；项目支出175.99万元，占32.0%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为383.71万元，决算数为455.93万元，完成年初预算的118.8%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为332.27万元，决算数为362.76万元，完成年初预算的109.2%，主要原因是：2022年度新增公务员5名。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.08万元，决算数为67.02万元，完成年初预算的247.5%，主要原因是：2022年度新增公务员5名。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.16万元，决算数为5.91万元，完成年初预算的114.5%，主要原因是：2022年度新增公务员5名。
（四）住房保障支出年初预算数为19.20万元，决算数为20.24万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是：2022年度新增公务员5名。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.29万元，其中：
（一）工资福利支出255.04万元，较2021年增加68.99万元，增长37.1%，主要原因是：由于政策性因素影响，部分工资福利支出未列入年初预算。
（二）商品和服务支出27.17万元，较2021年减少101.92万元，下降79.0%，主要原因是：我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求，严格把关，压缩经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出16.08万元，较2021年增加15.67万元，增长3822.0%，主要原因是：2022年度发放了一笔退休干部死亡抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少37.59万元，下降100.00%，主要原因是：我院严格落实“党政机关要坚持过紧日子”的相关要求，严格把关，压缩经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16万元，决算数为8.30万元，完成全年预算的51.9%，决算数较2021年增加7.90万元，增长1975.00%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度本院无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本院无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：本年度本院无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为0.30万元，完成全年预算的3.8%，决算数较2021年增加0.24万元，增长166.7%，主要原因是：随着办案量的增大，有关单位接访相应增多。全年国内公务接待 5批，累计接待29人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为全年无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是严格按照年初预算执行，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为8万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加7.66万元，增长2252.9%，主要原因是随着院人员配备增加，办案件数明显比上年度多，故车辆运行维护成本等费用随之增加。年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数不变。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出27.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少139.50万元，降低83.70%，主要原因是：办公设施设备购置支出减少，按照上级财政要求，落实过紧日子要求压减机关相关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额39.70万元，其中：政府采购货物支出39.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无其他车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金165.86万元，占项目支出总额的94.2%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
按照年初预算设定的绩效目标，我单位对“2022年度中央和省级转移支付项目”进行单位自评，涉及到一般公共预算支出550.83万元。按照要求，现将本项目支出绩效自评表予以公开。
中央和省级转移支付项目支出绩效自评表
（ 2022年度） |
项目名称 | 中央和省级政法转移支付资金 |
主管部门 | 江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 经开区人民检察院 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | — | 100% | — |
上年结转资金 |
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| — |
| — |
其他资金 |
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| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
一是让群众在每一件案件中感受到公平正义，促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有作用；二是进一步提升业务办案的装备水平，为检察机关业务办案提供应有的支撑。 | 已拨付到位 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年案件受理数 | >=400件 | 440件 | 20 | 10 | 年初目标设置比例过大，需调整 |
指标2：全年案件办结数 | >=400件 | 437件 | 20 | 10 |
指标3：全年听证次数 | >=8件 | 34 | 5 | 5 |
指标4：全年政府采购批次 | >=3批次 | 50 | 5 | 5 |
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质量指标 | 指标1：案件办结率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |
|
指标2： 装备采购及时率 | >95% | 95% | 5 | 5 |
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指标3：案件比 | >=1.1 | 1.1 | 5 | 5 |
|
时效指标 | 指标1：侦查监督案件办案期限内结案率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
|
指标2：审查起诉案件办案期限内结案率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
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成本指标 | 指标1：案件办理平均成本 | <=0.2万元/件 | 0.2 | 5 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会涉诉信访案件处置率 | >=95% | 100% | 2.5 | 2.5 |
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可持续影响指标 | 指标1：装备可使用平均年限 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对检察工作满意率 | >=95%% | 96% | 2.5 | 2.5 |
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总分 | 100 | 80 |
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第四部分 名词解释
一、收入
（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出
（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。
