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九江市人民检察院2019年度部门决算

目    录

第一部分 九江市人民检察院概况

     一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  九江市人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委员会和法院并称“一府一委两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下五个方面：

1、对于公安机关、国家安全机关等机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：九江市人民检察院本级。

本部门2019年年末干警人数143人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人;年末其他人员41人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4251.20万元，其中年初结转和结余1002.52万元，较2018年减少1034.92万元，下降50.80%；本年收入合计3248.68万元，较2018年减少596.63万元，下降15.52%，主要原因是：一是我院严格执行了江西省财政厅关于加快资金使用进度，进一步提高资金使用的效率和效果效率，这就导致了结余结转金额大幅下降；二是本年度江西省财政厅在保证预算单位正常运转的前提下，进一步加大了预算执行的监控。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3152.58万元，占97.04%；其他收入96.10万元，占2.96%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4251.20万元，其中本年支出合计4078.40万元，较2018年减少623.19万元，下降13.25%，主要原因是：按照江西省财政厅的规定和要求，我院严格执行相关财经法规，压缩了部分人员支出；年末结转和结余172.80万元，较2018年减少1008.36万元，下降85.37%，主要原因是：我院严格执行了江西省财政厅关于加快资金使用进度，进一步提高资金使用的效率和效果效率，这就导致了结余结转金额大幅下降。

本年支出的具体构成为：基本支出3703.43万元，占90.81%；项目支出374.97万元，占9.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3033.14万元，决算数为3733.65万元，完成年初预算的123.10%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为3033.14万元，决算数为3733.65万元，完成年初预算的123.10%，主要原因是：因政策性原因，江西省财政厅在预算执行过程中及时追加了部分人员经费和项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3439.69万元，其中：

（一）工资福利支出3009.56万元，较2018年增加573.52万元，增长23.54%，主要原因是：我院严格执行政府收支分类科目的有关规定，将2018年在对个人和家庭补助中列支的奖励金列入到工资福利支出，其结果是工资福利支出大幅增加。

（二）商品和服务支出399.44万元，较2018年减少2.64万元，下降0.65%，主要原因是：本年进一步压缩了日常公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出20.10万元，较2018年减少668.97万元，下降97.08%，主要原因是：我院严格执行政府收支分类科目的有关规定，将2018年在对个人和家庭补助中列支的奖励金列入到工资福利支出，其结果是对个人和家庭补助支出大幅减少。

（四）资本性支出10.59万元，较2018年增加9.96万元，增长1606.45%，主要原因是：为彻底解决食堂的使用天然气问题，本年一次支出了食堂铺设天然气管道问题。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.84万元，决算数为28.15万元，完成预算的46.27 %，决算数较2018年减少80.22万元，下降74.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为9.84万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）—%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.00万元，决算数为9.20万元，完成预算的28.75 %，决算数较2018年增加2.92万元，增长46.50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院严格执行了公务接待有关规定，取得较好效果。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的— %，决算数较2018年减少64.97万元，下降100.00%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为19.00万元，决算数为18.95万元，完成预算的99.74 %，决算数较2018年减少18.17万元，下降48.95%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院严格执行了公务用车运行维护费用的有关规定，取得较好效果。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出399.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少40.10万元，降低9.12%，主要原因是：本年进一步压缩了日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额148.81万元，其中：政府采购货物支出148.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金367.08万元，占一般公共预算项目支出总额的97.90%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的——-%。

共组织对“中央和省级政法转移支付”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出367.08万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“中央和省级政法转移支付”等项目采取单位自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看，通过对中央和省级政法转移支付项目的绩效跟踪和监控，我们认为,2019年项目支出绩效运行良好，根据我院实际情况有步骤、有计划进行支出，完成了全年绩效目标计划。

本年未开展整体支出绩效评价试点。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院今年在省级部门决算中反映中央和省级政法转移支付项目绩效自评结果。

中央和省级政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央和省级政法转移支付项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为293.48万元，执行数为367.08万元，完成预算的125.08%。

主要产出和效果：

1.产出指标

（1）质量指标

①案件办结率：依据前面数据，得出本指标=635/666*100%=95.30%,略低于年初设定的目标，属于基本达到预期指标。

②抗诉意见采纳率：2019年全年共提起抗诉18件，法院采纳12件，故本指标=12/18*100%=66.67%，符合设定目标。

（2）时效指标

①侦查监督案件办案期限内办结率：全年共办结此类案件42件，无一件超过规定的办案期限，本指标为100%，符合设定目标。

②审查起诉案件办案期限内办结率：全年共办结此类案件272件，无一件超过规定的办案期限，本指标为100%，符合设定目标。

综上，按照有关规定，产出指标50分（按照满分100分计算，下同），本大项得分为45分。

2.效益指标

（1）经济效益指标

①社会涉诉信访案件处置率：全年共受理社会涉诉信访案件5件，处置5件，处置率100%，符合设定目标。

②深入推进“扫黑除恶”专项斗争：全年共参与、指导了全市各县区检察院涉黑案件办理85件。总体来看，在江西省各设区市排名居前三名，社会办案效果好，有力的维护了国家安全和社会稳定。符合设定目标。

（2）社会效益指标：

①聚焦服务规范防范化解重大风险：全年通过办理、指导办理“经广合”等重大涉众型经济犯罪案件，遏制了涉众型犯罪的上升势头，对社会经济稳定发挥了重要作用。

（3）生态效益指标：

①聚焦服务污染防治攻坚战：全年通过办理公益诉讼案件52件，其中涉及污染防治的有12件，为九江蓝天保卫战发挥了重要作用，为江西的绿色崛起贡献了一份力量。

（4）可持续影响指标：

①息诉信访率：全年上访数量676件，通过检察机关的努力，成功化解676件，息诉信访率100%，符合设定目标。

综上，按照有关规定，效益指标30分，本大项得分为30分。

3.满意度指标：

①服务对象满意度指标：按照省政法委公布的全省安全满意度指标，我院满意度指标为98.43%，略高于设定指标。

综上，按照有关规定，满意度指标10分，本大项得分为10分。

4.预算执行率：

按照年初预算293.48万元计算，实际支出367.08万元，预算执行率125.08%。

综上，按照有关规定，预算执行率指标10分，本大项得分为10分。

综合来看，我院政法转移支付项目绩效指标完成较好，绝大部分都高于或优于设定的目标值，总体得分为95分。

发现的问题及原因：前已述及，我院绩效目标有一项低于设定目标，就是案件办结率指标。

导致上述情况的因素是多方面的，既有我院2019年开始按照财政部门的要求设定绩效目标的因素，也有对业务办案规律的把握不够深入的原因。我们认为，主要原因是我们对办案规律的认识存在短板。为此，我们了解了相关政法部门的案件办案办结率，没有一个年度达到过100%，因此我们设定的目标有点理想化了，绩效考核自然达不到。

同时也要考虑已完成绩效目标的设定问题，切不可因为2019年能完成想当然的认为2020年也可全盘照抄，做到既切合实际，又要适当拔高（只有努力才可能完成）。如抗诉意见采纳率，根据相关部门的统计，一般都在30%。严格说2019年的50%是有些超常规的。

下一步改进措施：一是要在2019年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果。

二是对2020年绩效项目目标进行深入研究，并结合2019年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。

附：《项目支出绩效自评表》。

九江市人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

第四部分 名词解释

一、收入

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。